PLAN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

		REVISO			APROBO
NOMBRE Y FIRMA
CARGO
PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la eficiencia y efectividad de los resultados  en el proceso de compras de la clínica materno infantil    San Luis, para   brindar recomendaciones de mejoras y cambios en el proceso de la administración.
ALCANCE DEL PROGRAMA: Optimizar los procesos y procedimientos del área de compras y suministro para tener una mejor logística.
RECURSOS: Humanos Tecnológicos, Físicos y de Información
FECHA DE ACTUALIZACION			DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROCESO	ASISTENTE		FECHAS CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Antecedentes, misión, visión, objetivos y organigrama de la empresa	Compras		02-04-2011	Marleibi Ramírez Torres
Esquema básico de tecnología de información de la empresa, análisis de flujo de datos entre dependencias involucradas en el proceso  de compras mediante la implementación de un sistema de administración de riesgos.	Compras		18-04-2011	Marleibi Ramírez Torres
Encuestas y entrevistas	Compras		02-05-2011	Marleibi Ramírez Torres
Informe final Papeles de trabajo	Compras		27-05-2011	Marleibi Ramírez Torres
APROBADO: jefe de oficina de control interno			ELABORADO POR: Marleibi Ramírez y equipo de trabajo

METODOLOGÍA

La Clínica LA ESPERANZA está certificada con la  ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo.

 

ISO 9001
OBJETIVOS  programar y dirigir auditoria de los informes del  departamento  de compras, realizando el seguimiento de las acciones correctoras y coordinando las actividades de un equipo.
PROCESOS
PROCESO DE EVALUACION DE PROVEEDOR	PROCESO DE MANEJO DE INCIDENTES		PROCESO DE MANEJO DE PRESTAMO
Se hace por medio de un formato cada año. Cuando el proveedor es nuevo se le evalúa cada tres meses y después de dos evaluaciones ya queda como proveedor fijo.	Llega la mercancía y el almacenista la revisa y mediante un formato que se llama ACTA DE RECEPCION TECNICA se registra cada suministro y si llego con desperfecto se Devuelve y se deja registro en las observaciones		Se maneja entre entidades de salud  y es por medio de un formato que se llama SALIDA  PARA DISMINUCION para sacarlo del inventario y en las observaciones se coloca a que entidad se le prestó. Cuando le devuelven el formato se LLAMA SALIDA PARA AUMENTAR Para que entre en el inventario.

OBJETIVOS Y ALCANCE

                                                        OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL

Verificar la eficiencia y efectividad de los resultados  en el proceso de compras de la clínica materno infantil San Luis, para brindar recomendaciones de mejoras y cambios en el proceso de la administración.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar la importancia que tiene hoy en día la auditoria de sistemas en la realidad fundamentada en conceptos, antecedentes y realidad en las empresas.

• Reconocer la esencia y razón de ser de la auditoria de sistemas mediante la elaboración de un proyecto basándose en la temática establecida, experimentando en situaciones empresariales.

• Apoyar a los miembros de la empresa en el desarrollo de sus actividades, mediante el análisis, evaluación, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Optimizar los procesos y procedimientos del área de compras y suministro para tener una mejor logística.