PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

		REVISO			APROBO
NOMBRE Y FIRMA
CARGO
PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la eficiencia y efectividad de los resultados  en el proceso de compras de la clínica materno infantil    San Luis, para   brindar recomendaciones de mejoras y cambios en el proceso de la administración.
ALCANCE DEL PROGRAMA: Optimizar los procesos y procedimientos del área de compras y suministro para tener una mejor logística.
RECURSOS: Humanos Tecnológicos, Físicos y de Información
FECHA DE ACTUALIZACION			DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROCESO	ASISTENTE		FECHAS CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Antecedentes, misión, visión, objetivos y organigrama de la empresa	Compras		02-04-2011	Marleibi Ramírez Torres
Esquema básico de tecnología de información de la empresa, análisis de flujo de datos entre dependencias involucradas en el proceso  de compras mediante la implementación de un sistema de administración de riesgos.	Compras		18-04-2011	Marleibi Ramírez Torres
Encuestas y entrevistas	Compras		02-05-2011	Marleibi Ramírez Torres
Informe final Papeles de trabajo	Compras		27-05-2011	Marleibi Ramírez Torres
APROBADO: jefe de oficina de control interno			ELABORADO POR: Marleibi Ramírez y equipo de trabajo